禹城联社“三创新

为规范发展保驾护航

本报讯（通讯员孙德建张春涛）禹城联社在审计工作中立足本职，积极开拓思路，不断创新，完善审计建设体系，充分发挥了审计监督的有效职能。该联社通过审计检查四大创新，打破了以往的审计检查模式，结合农村信用社新形势的不断发展和进步，积极适应新形势变化，不断创新，开拓了新思路，有效发挥了审计监督的职能作用，为农村信用社的健康发展保驾护航。

管理创新，推行等级社管理机制。该联社制定了《禹城市农村信用合作联社营业网点积分考核及违规责任追究暂行办法》。一是本办法规定了将各级检查发现的问题梳理汇总设置明细问题台账进行跟踪管理，根据存在问题的性质分为一般性问题、明知故犯问题、屡查屡犯问题及整改不及时问题，按着问题性质不同进行不同扣分管理，根据分值高低划定界限对各营业网点从“优秀、较好、一般、较差”内部管理情况进行了A到D类社等级评价；二是加强成果运用，根据等级社不同标准，制定了相应的管理模式，如对于D类社联社党委将对相关管理人员进行约见谈话，对内控制度进行重点监督，加大责任追究力度，增加审计检查频率。同时，对于分值较低的将对相关管理人员给予建议免职处理。通过等级社管理模式的实施，全辖营业网点已形成争先创优，人人讲合规，人人防风险的良好氛围。

制度创新，推行控制点操作手册。该联社根据审计检查出现的问题和上级部门对其他联社的通报，编制了《禹城市农村信用合作联社审计检查风险提示及控制点手册》，记录了2010年度各级审计部门检查发现的问题，并结合相关制度形成了风险提示，及时下到所有员工人手一册。

检查创新，推行帮扶审计检查机制。该联社开展了接管式检查，对发现的问题进行指导性操作。一是及时化解操作中的风险隐患，正确引导操作人员依法合规。强化对存在问题的理解和分析能力，培养职工在今后的操作中知道如何进行操作和防范；二是接管式检查人员通过现场操作能够深入发现接管网点中存在的问题和风险隐患，进一步促进基层营业网点的会计基础规范化管理水平得到有效提高，最终提升基层营业网点的规范化管理；三是通过审计人员对相关单位重要业务岗位连续一段时间进行现场接管业务的方式，来检验不同岗位人员的履职情况，从中发现存在的问题和风险隐患，并给予相应的帮助整改和进行风险防控，从不同方位和角度提高了审计检查监督的有效性。

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