构建覆盖资金流程内控机制

本报讯（记者 裴颖 通讯员 李红雁）5月20日，记者从市财政局获悉，该局积极贯彻落实全市财政监督检查工作座谈会精神，把内控建设作为党建工作配套措施来抓，不断深入推进财政内控制度建设，积极构建覆盖财政资金全流程的内控机制。

财政内控制度是指通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施相关制度、流程、程序和方法，对工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。该制度能够及时识别分析工作中的风险，对风险进行评估、分级，并根据风险评估结果，采取相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内，从而进一步提高内部管理水平。

市财政局推动建立健全内部控制制度体系，全面防控风险。执行《日照市财政局内部控制基本制度（试行）》和八个专项风险防控办法，规范了各科室（单位）的业务流程，列明了法律、政策制定、预算编制、预算执行、公共关系、机关运转、岗位利益冲突和信息系统管理等重点风险防控领域中的主要风险点和防控措施。实施以来，八个办法所规定的重点领域和关键环节的风险防控得到了各科室（单位）的高度重视。

市财政局严格执行内控制度，促进内部管理更规范。严格执行风险事件应对相关规定，加强内控制度执行监督，强化问责机制，对风险事件发生单位和个人进行严肃执纪问责，以强化内控制度的严肃性，保证内控制度得以有效执行。还在梳理防范措施1050余条的基础上，补充梳理新的风险点，完善现有流程内控制度。

此外，财政内控管理过程中，市财政局注重提升科室（单位）内控水平。科室（单位）切实承担起内控建设的主体责任，及时准确全面地收集、处理、传递与内部控制相关的信息，还结合巡察、审计和内审发现的问题，进行集中整改，重点加强风险防控，提高防控意识。

为保障财政内控管理的深入实施与长期效果，市财政局出台了内控考核评价办法。制定了风险事件处置办法，将适时启动财政系统内部内控考核评价工作，以及时发现问题，并督促改进。 

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