泰安市第十六届人民代表大会财政经济委员会关于泰安市2015年预算执行情况和2016年预算草案的审查结果报告 （2016年1月19日泰安市第十六届人民代表大会第五

泰安市第十六届人民代表大会第五次会议审议了市政府提交的《关于泰安市2015年财政预算执行情况和2016年预算草案的报告》，审查了2016年预算草案。财政经济委员会结合代表们的审议意见进行了审查，现将审查结果报告如下：

一、关于2015年预算执行情况

市政府报告的2015年预算执行情况，全市一般公共预算收入205.3亿元，完成预算的100%，增长9.6%，加税收返还收入和各项转移性等收入，减各项上解支出和债务还本等支出后，全市一般公共预算总财力为339.2亿元；一般公共预算支出326.9亿元，完成预算的109.3%，增长14.4%，补充预算稳定调节基金3.3亿元，结转下年支出9亿元。

全市政府性基金收入78.9亿元，完成预算的80.7%，下降32.2%，加省级补助收入和债务转贷等收入，减上解省级支出和债务还本等支出后，全市基金预算总财力108亿元；全市政府性基金支出89.6亿元，完成预算的69.6%，下降32.2%，结转下年支出18.4亿元。

市级一般公共预算收入51亿元，完成预算的99%，增长7.5%，加税收返还收入和各项转移性等收入，减各项上解支出和债务还本等支出后，市级一般公共预算总财力119.2亿元；市级一般公共预算支出82.5亿元，完成预算的106.4%，增长10.9%，对下转移支付32.5亿元，补充预算稳定调节基金1.6亿元，结转下年支出2.6亿元。市级政府性基金收入46.5亿元，完成预算的101%，下降24.5%，加省级补助收入和债务转贷等收入，减上解省级支出和债务转贷等支出后，市级基金预算总财力64亿元；市级政府性基金支出39亿元，完成预算的82.2%，下降31.6%，对下转移支付16.6亿元，结转下年支出8.4亿元。市级国有资本经营预算收入1.1亿元，完成预算的45.2%，下降42.5%；市级国有资本经营预算支出1.3亿元，完成预算的52.4%，下降19.4%。市级社会保险基金收入44.1亿元，完成预算的98.2%，增长7.6%；市级社会保险基金支出42.4亿元，完成预算的111%，增长24%，当年收支结余1.7亿元，年末滚存结余51.9亿元。

财政经济委员会认为，2015年面对错综复杂的经济形势，市政府及其财税部门在市委的坚强领导下，认真落实市十六届人大四次会议决议，全面贯彻积极的财政政策，大力支持结构调整和民生改善，狠抓增收节支，财政收入平稳增长，支出结构进一步优化，经济调控能力进一步增强。着力深化财税改革，在健全全口径政府预算体系、完善市场化理财机制、提高预算透明度等方面取得较大进展，理财和预算管理水平有新的提高。总的看，2015年，全市预算执行情况总体是好的，在经济下行压力较大、结构性减税减负42.2亿元的情况下，预算执行取得这样的成绩是很不容易的，这是全市上下团结拼搏、艰苦奋斗的结果。同时，也要看到还存在一些不容忽视的矛盾和问题，主要是：经济发展和财税增收的基础还不够牢固，质量效益需进一步提高；财政收入增长乏力，财政刚性支出不断膨胀，政府债务压力较大，财政保障任务繁重；县乡财政仍比较困难，保障能力有待提高；财经秩序需进一步规范。这些困难和问题，各级政府要高度重视，认真加以解决。

二、关于2016年预算草案

市政府提出的2016年预算草案，全市一般公共预算收入预期增长8.5%左右，全市一般公共预算支出增长8.8%左右。全市政府性基金预算收入76.9亿元，下降2.6%；全市政府性基金预算支出88.3亿元，下降1.5%。市级四本预算草案中，一般公共预算收入53.6亿元，增长5.2%；市级一般公共预算支出82.1亿元，同口径增长3.7%。市级政府性基金预算收入41.9亿元，下降9.9%；市级政府性基金预算支出37.8亿元，下降3.1%。市级国有资本经营预算收入1.6亿元，增长46.5%；市级国有资本经营支出1.3亿元。市级社会保险基金预算收入53.4亿元，增长21.1%；市级社会保险基金预算支出50.6亿元，增长19.3%，年末滚存结余54.7亿元。

财政经济委员会认为，市政府提出的2016年预算草案，指导思想符合中央和省市经济工作会议精神，预算安排与全市国民经济发展计划相适应，四本预算统筹力提高，支出结构优化，体现了保民生、保重点的指导思想，体现了市委的总体部署和工作要求，符合《预算法》的规定，预算草案是积极可行的。建议市十六届人民代表大会第五次会议批准市政府提出的《关于泰安市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》，批准2016年市级预算草案。

三、关于做好2016年预算执行工作的建议

2016年是全面深化改革的关键之年，是“十三五”规划的开局之年，为做好2016年的预算执行工作，财政经济委员会建议：一是把握经济发展新常态下的财政收支规律，坚持稳中求进的工作总基调，以培植壮大财源基础为核心，充分运用好有关优惠政策，创新和完善调控方式，促进经济平稳增长。二是推进预算制度改革。完善财政预算体系，加快建立全面规范、公开透明的现代财政制度，坚持依法征税治费，加大各类预算的统筹力度，认真落实好预算法定原则，切实增强预算的法治性和约束力。三是深化财政管理改革。推进预算绩效管理和预算信息公开，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。四是推动国有资产管理体制改革，健全国有资本经营预算制度，提高国有资本配置和运行效率。五是落实保民生保重点政策，提高城乡居民获得感。六是牢固树立财政风险防控意识，控制债务规模，优化债务结构，确保财政经济稳定运行。七是加强审计对全口径预算的监督，建立健全审计全覆盖机制，强化审计结果运用，确保公共资金的使用规范、安全有效。

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