成都高新区：立足监督职能规范权力运行

华西都市报讯（记者张想玲）今年以来，成都高新区规划国土建设局着力推动单位内控制度建设，以找准“制度漏洞”、打好“制度更新”、用好“制度利器”为主要内容，在统筹上下功夫，对全局制度进行“把脉问诊”，进一步密织制度笼子。

坚持问题导向，切实找准制度“漏洞”。在整体层面的风险识别与评估基础上，高新区规土建局对现有的与内控相关的核心制度进行了全面审阅。通过自行梳理、组织关键部门及关键人员进行访谈、研讨、穿行测试等方式，对实际运行层面的组织架构、职能职责、管理模式、业务流程和内部控制措施的设计情况进行了深入剖析和全面调研。

坚持全面梳理，推动打好制度“补丁”。围绕收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、预算管理、合同管理六大核心内控建设板块，针对各项制度漏洞，完成共19项核心管理制度拟定，形成了《成都高新区规划国土建设局主要内控制度汇编》，切实将全局涉及的各项核心业务资金使用关进制度笼子。

坚持效果导向，推动用好制度“利器”。在充分考了外部合规性、内部合规性和实际合理的基础上，将相关法律法规、基本规范及上级通知文件的外部合规性进行转化、细化。对不相容岗位进行了清理、梳理，建立了不相容岗位分离表，并形成局内轮岗工作方案，对局内共计47人进行了轮岗，轮岗率达20%。

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