关于胶州市2014年财政预算执行情况和 2015年财政预算（草案）的报告

（上承第六版）提高收入质量，深化财政改革，加强民生保障，为建设幸福宜居的青岛北部新区提供有力的财政支持。 

根据上述指导思想，结合我市实际情况，2015年全市财政预算安排是： 

（一）财政收入情况 

2015年，全市安排公共财政预算收入77.6亿元，增长15%。 

1、税收收入67.67亿元，增长15%。主要收入项目有： 

（1）增值税73700万元，增长 

19.6%； 

（2）营业税147800万元，增长18.3%； 

（3）企业所得税55500万元，增长17.1%； 

（4）个人所得税31300万元，增长17.8%； 

（5）城市维护建设税25770万元，增长15.8%； 

（6）房产税14500万元，增长19%； 

（7）印花税6700万元，增长18.8%； 

（8）城镇土地使用税49200万元，增长18.6%; 

（9）土地增值税34200万元，增长15.6%； 

（10）耕地占用税210450万元，增长8.9%； 

（11）契税27530万元，增长17.7%。 

2、非税收入9.96亿元，其中：专项收入33000万元，行政事业性收费收入40700万元，罚没收入13200万元，国有资源（资产）有偿使用收入12700万元。 

（二）财政支出情况 

2015年，全市安排公共财政预算支出77.3亿元，增长14.7%。主要支出项目有： 

1、一般公共服务127200万元，增长9.8%； 

2、国防440万元，增长12.2%； 

3、公共安全39500万元，增长14.7%； 

4、教育210280万元，增长17.1%； 

5、科学技术13380万元，增长15.3%； 

6、文化体育与传媒9960万元，增长15%； 

7、社会保障和就业45600万元，增长17.3%； 

8、医疗卫生54860万元，增长17.2%； 

9、节能环保3930万元，增长15.2%； 

10、城乡社区91030万元，增长15.4%； 

11、农林水58560万元，增长13.8%； 

12、交通运输15500万元，增长14.5%； 

13、资源勘探电力信息等44260万元，增长13.4%； 

14、商业服务业等18200万元，增长13.7%； 

15、国土海洋气象等17900万元，增长13%； 

16、援助其他地区2260万元，增长19.8%； 

17、粮油物资储备2240万元，增长14%； 

18、债务还本付息17900万元，增长14.2%。 

（三）财政平衡情况 

按照现行财政体制，2015年全市公共财政预算收入77.6亿元，体制结算上解0.3亿元，全市地方可用财力77.3亿元，公共财政预算支出77.3亿元，财政收支基本平衡。 

三、创新思路，精心谋划，全面完成2015年财政任务 

为确保2015年财政工作任务的完成，我们将做好以下几方面工作： 

（一）强化财政职能，着力推动经济发展提质增效。围绕市委、市政府的决策部署，进一步优化政府公共资源配置，充分发挥财政政策导向作用，主动适应经济发展新常态，支持战略性新兴产业和服务业发展，积极发现培育新的增长点。继续贯彻积极的财政政策，创新财政资金分配方式，把投资基金作为转变财政扶持产业发展的主要途径，设立科技、高端制造等产业引导资金，发挥资本市场优化资源配置功能，吸引社会资本加快推进全市经济转方式、调结构。加强对实体经济的支持，设立民营经济发展扶持奖励资金，实施“百千万”成长工程，支持企业上市融资、升级扩产，通过推进“营改增”，落实小微企业税收减免等政策，推动全市工业企业集聚壮大。完善财政扶持激励机制，有序推进东部中央商务区建设开发，完善区域功能布局，打造商务中心区。调整完善开发区财政体制，支持国家级胶州经济技术开发区加快发展。依托胶东国际机场建设优势，全面启动临空经济区建设。积极融入国家“一带一路”发展战略，建设多式联运综合服务中心。通过筑巢引凤，力争在引进高端、高质项目上实现新突破，不断增强财政经济发展的内在动力。 

（二）依法科学理财，致力推动财政收入稳步增长。做好收入形势研判和税源预测，准确把握国内外经济形势变化，强化收入预测分析，把握工作主动权。完善财政收入考核办法，挖掘税收征管潜力，密切关注税源变动趋势，突出对主体税种、骨干税源和重点企业的税收征管。积极利用信息化手段强化税源管控，牢牢抓住发票管理等关键环节，通过科技治税、以票管税，全面提高税收征管质量和效率。强化综合治税，完善协税护税联动机制，充分发挥各方面的优势，多渠道多环节防范偷漏税款行为的发生。依法规范非税收入管理，将非税收入比重控制在合理区间，不断提高非税收入质量。强化预算约束，从严控制“三公”经费，继续将单位公用经费压缩5%，构建厉行节约长效机制。 

（三）坚持民生优先，努力完善基本公共服务体系。按照“积极有为、量力而行”的原则，优化公共财政支出结构，全力推动民生实事工程，促进经济社会统筹发展。支持现代农业发展，加快转变农业发展方式，继续抓好重点农业园区建设，实施农村***开发，落实强农惠农富农政策，促进农业稳定发展。完善义务教育经费保障机制，提高生均公用经费标准，增加班主任津补贴，着眼教育均衡发展，加大对农村教育投入力度，加强教师队伍培训，继续做好城乡教师支教、挂职双向交流活动，让农村和贫困家庭的孩子都能接受公平的有质量的教育。继续深化医疗卫生体制改革，健全公共卫生服务体系，巩固和扩大基本药物制度成果，推进公立医院综合改革，切实降低群众就医费用，改善群众就医条件。健全社会保障体系，构建以基本医疗保险、大病医疗保险、大病医疗救助为主的综合性社会医疗保障体系，提高城乡居民医疗保障水平。推进银发安康工程，完善“五位一体”社会养老服务体系。实施城乡养老保险一体化，确保城乡居民老有善养。注重保障基本民生，加大社会救助力度，关注低收入群众生活，支持公租房等保障性住房建设。做好就业工作，深化4J就业模式，落实创业补贴，鼓励创业带动就业。保护生态环境，实施节能减排和水环境全域治理，推进城乡环卫一体化，建设美丽胶州。继续加大对文化、计生、安全生产和“平安胶州”等支出投入力度，保障全市政府实事和重点支出需要，不断改善人居生活环境。 

（四）深化财政改革，全力构建现代财政管理制度。按照中央、省和青岛市深化财税改革的要求，重点推进预算管理制度、财政支出管理制度、政府债务管理制度等改革。建立透明预算制度，扩大公开范围，细化预决算公开。完善政府预算体系，建立健全一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算体系，将政府收支全部纳入预算管理，实现“收入一个笼子，预算一个盘子”的大统筹机制。改进预算平衡方式，将财政预算收入由约束性转向预期性，逐步建立跨年度预算平衡机制。改革专项资金分配管理模式，不断提高一般性转移支付比例，控制、压缩专项转移支付规模。清理规范税收等优惠政策，提高审批效率，优化营商环境，提高依法治税能力。建立盘活财政存量资金长效机制，加强结余结转资金清理，提高财政资金使用效益。逐步推进国库集中支付电子化改革，提高财政资金支付效率。加强政府债务预算管理，建立落实偿债准备金和统计监测制度，规范融资平台管理，将债务率控制在风险线以内。大力推进政府和社会资本合作模式（PPP），鼓励社会资本投资基础设施和公共服务领域，降低政府债务风险。强化财政监督和财政资金预算绩效评价，做到“花钱必问效，无效必问责”，不断提高财政依法行政和依法理财水平。 

各位代表，新的一年财政工作任务光荣而艰巨，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，凝心聚力，攻坚克难，确保圆满完成2015年财政预算任务，为建设航空之城、物流之城、尚德之城、生态之城，加快向幸福宜居的青岛北部新区迈进而努力奋斗！

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