关于莱芜市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告关于莱芜市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告——— 2014年1月8日在

各位代表：

受市人民政府委托，向大会提交2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年,在市委的正确领导下，全市上下认真贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，深入开展“干部作风建设年”、“到一线、解难题、办实事”活动，牢牢把握主题主线，着力调结构、促发展、抓改革、惠民生，推动了全市经济社会持续健康发展。在此基础上，财政收支稳定增长，财政预算执行情况良好。

2013年，全市地方财政收入完成467616万元，占调整预算的100%，增长1.72%(老口径完成430007万元，增长2.34%)。其中：税收收入381497万元，占调整预算的100%，增长6.07%；非税收入86119万元，占调整预算的100%，下降23.77%。

全市财政支出完成758101万元，占预算的100%，增长13.61%。

按现行财政体制算账，当年地方财政收入加上中央税收返还和上级专款补助，减去体制和各项结算上解，全市当年可供安排的资金为758110万元，财政支出758101万元，当年结余9万元，滚存结余485万元。

2013年，市级地方财政收入完成116606万元，占调整预算的100%，增长9.45%。其中：税收收入68492万元，占调整预算的100%，增长10.15%；非税收入48114万元，占预算的100%，增长8.47%。

市级财政支出完成356527万元，占预算的100%，增长18.29%。其中:一般公共服务32677万元，占预算的100%，增长14.25%；公共安全26185万元，占预算的100%，增长15.59%；教育56818万元，占预算的100%，增长4.1%；科学技术11213万元，占预算的100%，增长16.32%；文化体育与传媒5657万元，占预算的100%，增长33.33%；社会保障和就业36757万元，占预算的100%，增长23.24%；医疗卫生14767万元，占预算的100%，增长18.14%；城乡社区事务36575万元，占预算的100%，增长38.72%；农林水事务21359万元，占预算的100%，增长13.17%；环境保护、工交商、金融等事务78788万元，占预算的100%，增长48.03%；国土资源气象等事务14862万元，占预算的100%，增长68.03%；其他各项支出20869万元，占预算的100%，下降34.89%。

市级地方财政收入116606万元，加上税收返还和市级财力总额分成，减去体制和各项结算上解以及对各区补助，市级当年可供安排的资金为356533万元，财政支出356527万元，当年结余6万元，滚存结余245万元。

2013年编制的市农业局、林业局、科学技术局、体育局、人口和计划生育委员会、中级人民法院、物价局、城市管理行政执法局、环境保护局、发展和改革委员会10个部门预算执行情况良好，预算11572万元，完成11572万元，完成预算的100%。

各位代表，过去的一年，各级按照市委确定的发展目标和工作思路，在市人大依法监督和市政协大力支持下，坚持依法理财、科学理财，狠抓增收节支，强化监督管理，全市财税工作取得了新成绩。

(一)强化措施抓征管，财政保障能力进一步增强。在复杂严峻的经济形势下，各级财税部门积极采取措施，加强财税协调，落实征收任务，建立收入预警机制，促进税收均衡入库。深入研究财政经济形势，对企业纳税变动情况进行动态分析，从源头上掌握征管工作的主动权。开展社会综合治税，加强涉税信息分析利用，健全税源控管机制，清理规范税收优惠政策，加强税政管理，做到应收尽收，不断改善收入结构，进一步提高收入质量。认真落实非税收入管理的各项规定，规范行政性收费、罚没收入和政府性基金征管，加强国有资产监管，多渠道增加政府收入。

(二)发挥职能促发展，支持经济转型升级步伐明显加快。各级财政始终把支持发展作为财政工作的首要任务，在财力非常紧张的情况下，科学调度资金，设立中小企业、服务业发展等专项资金，采取贴息、担保、补助等方式，充分发挥财政资金的杠杆撬动作用，集聚各类资本，全力推进大项目、“613”工程和“中小企业成长工程”建设，为全市经济转型升级注入了活力。深化政银企合作，引导金融机构扩大信贷规模，整合资金1亿元，设立中小企业过桥资金，对资金周转暂时出现困难的中小企业提供续贷垫资服务；完善助保金贷款、集合信托担保制度，多渠道为中小企业转型发展提供资金支持。深入研究区域发展等财政政策，抢抓省会城市群经济圈建设、涉农资金整合试点等机遇，突出抓好向上争取工作，有效缓解了莱芜市财政支出压力。认真落实省会城市群经济圈建设扶持政策，服务济莱协作区建设，推进了协作发展、融合发展。严格落实行政事业性收费减免政策，认真执行高新技术产业发展、资源综合利用、节能减排等税收政策和莱芜市招商引资相关政策，不断优化经济转型发展环境。

(三)集中财力保重点，公共财政体系不断完善。各级以推进统筹城乡发展为主线，调整优化支出结构，统筹安排使用资金，公共财政的覆盖面进一步扩大。一是稳步增加“三农”投入。按照“保供增收惠民生、改革创新添活力”的要求，建立“三农”投入稳定增长机制，实施重点河道治理、农业综合开发等工程，加大科技推广力度，推动现代农业示范区建设。落实涉农补贴、农业产业化、村级公益事业一事一议财政奖补等政策，支持农村社会事业发展，完善农村公共服务体系，推动镇域经济发展，促进了农业发展农民增收。二是持续完善民生保障体系。把保障和改善民生摆在更加突出位置，落实为民办10件实事，加快“幸福莱芜”建设。实施就业优先战略，完善就业服务体系，强化职业技能培训，促进各类人员就业。提高城镇居民医保和新农合政府补助标准、企业离退休人员基本养老金、城乡居民社会养老保险基础养老金发放标准、城乡低保和农村“五保”供养标准，支持保障性住房建设、城市棚户区改造和农村危房改造，进一步完善民生保障体系；坚持优先发展教育，完善教育经费保障机制，免除中等职业教育学费，推进基层医疗卫生机构综合改革，建立医疗保险待遇动态调整机制，支持文化、体育等各项社会事业加快发展，更好地满足了群众公共服务需求。三是不断加大融资力度。发挥现有政府融资平台作用，加大市场化融资力度，确保了市委、市政府确定的重点工程建设资金需要。同时，对预算确定的农业、教育、科技等法定支出和公检法司、“平安莱芜”建设、宗教、援疆援藏等支出也都按规定给予了保障。

(四)深化改革抓管理，科学理财水平稳步提高。围绕健全公共财政职能，创新财政管理体制机制，规范财政运行体系，进一步提升了财政管理科学化精细化水平。一是推进财政体制改革。调整完善市以下财政体制，调节财政收入增量分配格局，将财力适当下沉，完善激励约束机制，增强了各级加快转调发展的积极性。二是加大涉农资金整合力度。抢抓省政府在莱芜市开展涉农资金整合试点的重大机遇，坚持规划引领，建立“四三三”工作机制，以试点片区为平台，集中项目和资金，全力推进试点片区生态文明建设。三是实施“营改增”税制改革。积极配合税务部门研究推进措施，8月1日起莱芜市顺利开展“营改增”试点，促进了全市服务业发展。四是深化预算管理。深化部门预算、国库管理和公务卡制度改革，今年，莱芜市首次公开市直53个部门的“三公经费”预算，进一步提升了预算透明度。选择农村环境连片整治等12个项目开展绩效评价试点，全程跟踪，严格评价结果运用，增强了预算执行部门的绩效意识。五是加强政府投资管理。完善政府投资项目储备库，凡使用政府性资金的固定资产投资项目必须评审论证，未经评审一律不予拨付资金。完善投资评审体系，创新评审方式，提高了财政资金使用效益。六是强化支出管理。认真落实厉行节约各项规定，在年初对市直党政机关公用经费比2008年压减10%基础上，9月份又按不低于年初预算的5%进行了压减。制定《财政资金内部操作规程》，严格拨付程序，规范资金管理，确保财政资金高效使用。严格政府采购预算编制，强化招投标管理，政府采购规模不断扩大。加强政府债务监管，加大财政监督力度，规范会计管理，财政基础管理进一步加强。

各位代表，当前莱芜市财政情况总体上是好的，但也面临一些矛盾和问题：经济增长下行压力加大与企业效益下滑并存，财政增收基础还不牢固；公共财政收入规模小、结构性问题依然存在，财政抗风险的能力较弱；民生等重点支出刚性增长，收支矛盾依然突出；财政管理存在薄弱环节，随着新政策新规定的不断出台，各项管理职能还需进一步强化；预算绩效管理、财政监督有待进一步加强。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年财政预算安排总的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，牢牢把握“稳中求进、改革创新”这个核心，按照“一二三四五”总体发展思路，落实“1553”工作部署，继续实施积极的财政政策，以提高增长质量和效益为中心，努力培植后续财源，着力加快经济转型升级，更加注重保障和改善民生，创新财政管理体制机制，开拓创新，扎实工作，努力推动全市经济社会科学发展新跨越。

根据上述指导思想，综合考虑各项收支增减因素，2014年全市地方财政收入预算安排509700万元，增长9%。其中：税收收入417740万元，增长9.5%；非税收入91960万元，增长6.78%。

全市灶内财政支出预算安排583600万元，增长10%。

按全市地方财政收入完成509700万元算账，加上中央税收返还，减去各项上解，全市可用财力583600万元(不含上级专款)，支出安排583600万元，收支相抵，预算是平衡的。如果考虑上级专款补助等因素，预计全年财政支出达到82亿元。这只是一个指导性计划，根据《预算法》的规定，各级预算由同级人代会审查批准，待各级人代会通过本级预算后，再及时汇总全市预算报市人大常委会备案。

市级地方财政收入预算安排127100万元，增长9%，其中:税收收入76700万元，增长11.98%；非税收入50400万元，增长4.75%。

市级灶内财政支出预算安排301630万元，增长10%。其中:一般公共服务33090万元，增长9.56%；公共安全28460万元，增长12.1%；教育57900万元，增长8.02%；科学技术10740万元，增长10.8%；文化体育与传媒4460万元，增长10.12%；社会保障和就业32130万元，增长11.3%；医疗卫生11960万元，增长10.41%；城乡社区事务36250万元，增长9.65%；农林水事务21450万元，增长10.44%；环境保护、工交商、金融等事务37200万元，增长11.45%；国土资源气象等事务5560万元，增长10.36%；其他各项支出22430万元，增长8.47%。

按市级地方财政收入完成127100万元算账，加上税收返还和市级财力总额分成，减去各项上解和对各区补助，市级可用财力301630万元(不含上级专款)，支出安排301630万元。收支相抵，预算是平衡的。如果考虑上级专款补助等因素，预计全年市级财政支出达到39亿元。

根据全省编制国有资本经营预算要求，2014年，市级国有资本经营收入预算安排400万元，支出预算安排400万元，收支相抵，预算是平衡的。

各位代表，今年提请大会审议的部门预算单位10个，即：市畜牧兽医局、市文化广电新闻出版局、市司法局、市统计局、中共莱芜市委党校、市残疾人联合会、市老龄工作委员会办公室、市经济和信息化委员会、（下转A4版） 

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