关于瑶海区审计意见整改落实情况的报告 2019年11月28日在瑶海区第四届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上区委常委、常务副区长杨术云

瑶海区人民代表大会常务委员会：

我受区人民政府委托，向区第四届人大常委会第二十四次会议报告2018年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。

今年以来，区委、区政府高度重视，切实加强对审计整改工作的领导，不断加大整改督查力度。

一是提升力度强化整改。年初，区委区政府主要领导专题听取了审计整改工作情况汇报，并要求各相关单位要提高认识，切实落实审计整改责任。在向区委审计委员会书面汇报的区级预算执行和其他财政收支审计结果的报告上，区委主要领导也作出批示，强调要做好区级预算执行审计整改工作，以整改促规范，通过完善制度体系规范解决问题。

二是创新方法确保成效。区审计局梳理了近年来审计中查出的尚未整改到位的问题，开展了审计整改落实情况专项跟踪检查工作，对相关单位现场进行业务指导，深入分析原因，明确整改措施，并及时召开审计整改工作联席会议，交流、通报整改落实情况，推动相关制度的完善，发挥联席会议在审计整改工作中指挥、协调、督促的作用。同时，在今年制定的审计工作考核细则中，将审计查出问题整改情况纳入对全区各单位的年度目标考核，进一步提升审计整改成效。

三是持续跟踪推动整改。不断推动审计整改工作的规范化、制度化，采取“建立台账、专人跟踪、逐项督改，清单销号”的方式，明确责任主体和整改时限，落实整改“销号”制度，针对尚未整改到位的问题，持续进行跟踪督促，要求各相关单位每月向区审计局报送审计整改进度，同时要求区审计局向各相关单位的分管区长报送整改任务提醒单，进一步推动审计整改工作进度。

目前，审计查出问题的整改工作正有序推动中，各相关单位高度重视审计整改工作，积极采纳审计意见和建议，对今年审计报告中揭示的问题，认真分析，采取措施，明确整改节点，通过整改，进一步推动了我区财政预算管理、政府投资建设项目管理、政府采购管理的制度化、规范化。

一、区本级预算执行审计整改情况

（一）预算编制不完整。针对审计指出的2018年区政府网站公开的预算表与区人大批复的年初预算不一致的问题。区财政局将加强预算管理，针对预算调整事项，编制预算调整方案并提请区人大常委会审查和批准，强化预算刚性约束，严格执行区人大批准的预算。

（二）预算编制不够科学。针对审计指出的区财政局在年初预算中编制环巢湖生态治理、老旧小区整治、游园及绿化建设等经费，未明确具体项目和单项金额，并且部分经费当年未实际支出的问题。截至目前，上述结余资金已全部上缴国库，区财政局下一步将严格按照相关文件要求，不断细化项目预算，将老旧小区整治、游园及绿化建设经费等分解到部门，提高项目预算安排的科学性。

（三）政府性基金预算不准确。针对审计指出的土地出让金预算编制不准确的问题。区财政局将在2020年科学编制政府性基金预算，提高财政管理绩效，目前预算编制工作正在开展中。

（四）部分收支未纳入预算。针对审计指出的区财政非税专户核算卫生收入未纳入一般公共预算管理的问题。区财政局积极整改，在2020年预算编制中，将非税专户核算的卫生收入纳入一般公共预算管理。

（五）部分财政借垫款项长期未清理。针对审计指出的区财政部分专户两年以上长期未清理应收款项的问题。区财政局采取多种措施，分类别、分情况进行整改，计划2020年6月前全部整改完毕。

（六）部分非税收入未入库。针对审计指出的部分单位和财政专户应缴未缴非税收入总计1.9亿元的问题。截至目前，区财政专户应缴未缴非税收入1.896亿元已全部上缴国库，区园林绿化管理中心下属公园管理处和市政养护管理处应缴未缴收益89.42万元，已分类别进行账务调整。

（七）预算绩效管理有待加强。针对审计指出的区财政预算绩效目标编制不完整、管理不到位的问题。区财政局将进一步加强预算绩效目标管理，在2020年预算编制时，已要求预算项目资金（水电、物业费、通用资产购置等项目除外）全部编制绩效目标，同时编制部门整体支出绩效目标。在预算绩效目标管理上，区财政局将定期开展绩效运行跟踪和项目执行进度检查，建立健全绩效管理制度，使财政综合绩效考评工作更加制度化和规范化。

二、部门预算执行审计整改情况

（一）决算数与账面数存在差异。针对审计指出的区文旅局决算数与账面数存在差异的问题。区文旅局将进一步加强单位财务人员专业能力培训，认真做好决算编制工作，严格把关决算报表数字，做到决算报表真实准确，避免此类问题再次发生。

（二）资产管理不规范。针对审计指出的区文旅局、区统计局资产管理不规范的问题。一是合肥市少年宫租赁房屋的房产经营权已从区文旅局移交至区国资公司，区国资公司已与合肥市少年宫补签房屋租赁合同。二是区统计局及时进行资产账目清查，现已将无实物资产进行报废处置。

（三）部分项目未进行政府采购。针对审计指出的区政协办公室、团区委存在部分项目未进行政府采购的问题。区政协办公室将加强财务管理，规范培训费使用，严格执行政府采购制度规定。团区委将加强政府采购审核把关，切实履行政府采购程序，确保合法合规。

三、专项审计调查整改情况

（一）政府采购制度执行情况专项审计调查

一是针对政府采购预算编制不完整的问题。区财政局在2020年预算编制中，已要求全区各单位全面完整的编制政府采购预算，同时进一步规范编制政府购买服务预算，实行“项目申报、预算统筹、政府采购、信息公开”，并且将加强政府采购信息化建设，做到政府采购预算全口径编制，保证政府采购预算的完整性。

二是针对政府采购预算编制不细化的问题。区财政局在2020年预算编制中，已要求全部政府采购项目必须同步编制采购需求，按规定细化采购内容，对未明确采购内容的项目，将不予安排预算。

三是针对政府购买服务预算公开内容不完整的问题。区财政局将加强对此项公开工作的指导和监督，要求各单位在预算公开工作中，将政府购买服务项目列为必须公开内容，同时加强对各单位公开内容的审核监管，确保预算公开真实完整。

四是针对存在未进行政府采购和无预算采购情况的问题。区财政局将加强对各单位业务培训，将相关法律法规宣传到位，强化政府采购预算执行刚性。区园林绿化管理中心将加快公园管理处的市场化运作，尽快完成公园游园广场管养的政府采购招标工作。

五是针对我区政府采购制度滞后的问题。目前，区公共资源交易中心已完成《瑶海区关于进一步加强公共资源交易管理的意见》初稿，正在参照《合肥市公共资源交易管理条例》和《合肥市公共资源交易管理条例实施细则》（征求意见稿）进行进一步修改完善。

（二）广德路、凤阳东路、国风路道路建设情况专项审计调查

一是针对项目建设进度严重滞后的问题。目前国风路施工已全部完成，广德路工程量完成41%，凤阳东路工程量完成46%，完成施工的交付段道路已具备通车条件，后续将加快推进项目进度。

二是针对项目管理不到位的问题。区重点工程建设管理中心已责令监理单位对共管资金进行同步监管，做好项目建设资金控制，避免资金使用出现违规现象，同时由跟踪审计单位对监理单位履约情况进行监督，进一步加强项目管理。

主任、各位副主任、各位常委，今年我们高度重视审计整改工作，本着“问题不整改、审计不销号”的原则，做到整改有台账、问题有跟踪、专项有研究，审计发现的问题基本得到整改落实。对需进一步整改的问题，我们仍将紧抓不放，深入分析原因，逐步加以解决，确保百分之百整改到位，同时，我们将以审计查出问题整改为导向，把举一反三、加强管理、完善制度作为强化审计监督职能、发挥审计监督作用的重中之重，充分发挥审计“体检”、“查病”的基础性作用，更好发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用，提高政府治理能力。

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