济南市公布2014年审计“成绩单”共完成审计和审计调查1090项

本报2月10日讯（记者 王彬）从今天召开的2015年全市审计工作会议上获悉，2014年全市共完成审计和审计调查1090项，查出问题资金701.57亿元，移送案件线索31起。市审计局不仅“晒”出了在2014年审计中发现的问题，并提出了关于加强和改进内部管理的相关建议。

今年，济南市将重点开展省会文化艺术中心“三馆”项目、玉符河综合治理工程、轨道交通建设、小清河综合整治情况等决算审计、跟踪审计或审计调查。此外，继续加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所等方面审计，特别是有关“小金库”和“吃空饷”治理、机构设置、编制使用等相关规定的执行和清理情况。在资源环境方面，将重点开展治理大气污染“十大行动”落实情况、农村人口饮水安全、城市污水处理绩效情况等审计或审计调查。

看看去年审计出的主要问题有哪些

有人私设小金库 有人违规发福利

挤占专项资金发放内部人员工资

审计对象：面向12个部门及所属单位的预算执行情况审计，并对使用财政资金的14家单位进行了延伸审计调查。

发现问题：有些单位未将上年结余、结转等资金全部编入下年预算和虚报预算等方面；有的单位闲置资金；有的单位挤占专项资金，用于走访慰问和发放内部人员工资等；有的单位违反规定私设“小金库”，还存在个别单位以劳务费、咨询费、培训费、会议费等名义套取资金私存私放，以假发票等非法票据骗取资金私存私放等其他私设“小金库”的行为。

公务接待没有公函和接待清单

审计对象：43家单位2013年以来“三公”经费及会议费和外出学习考察等经费支出情况。

发现问题：部分单位未建立内部接待、会议费支出、公务公车使用等相应的管理制度；部分单位已建立的有关制度并未得到有效执行；部分单位仍然存在公务接待活动无公函、无接待清单等情况。在“三公”经费支出方面，有的部门单位经费支出超预算，个别单位无预算列支出国费用；有单位隐瞒转移“三公”经费支出；个别单位向下属单位摊派公车维护费或在下属单位账外账列支，也存在借入下属单位车辆情况。

有的涉嫌串通投标行为

审计对象：对5家单位的7个政府投资项目实施了跟踪审计。

发现问题：有的项目未立项即开建；有的项目未进行环评批复；有的项目未办理建设用地规划许可证、节能评估审查等；有的项目涉嫌肢解项目规避招标；有的项目工程发包给不具有相应资质等级的单位或个人；个别项目存在投标单位涉嫌串通投标行为；有的项目投资超批复估算；有的项目因设计变更返工重建；有的项目多计工程费用、超付工程款；有的项目拆迁补偿中多计数量、超标准支付补偿款。

有的变相发放奖金补贴

审计对象：对32名领导干部经济责任履行情况的审计。

发现问题：财政性资金使用、建设项目实施、专项资金管理等不规范；资产增减不记账，账实不符；内部控制制度薄弱，资金运行的关键环节监管力度不够；不合规发票报账，违规收取赞助；违规发放津贴补贴，存在无依据发放奖金、加班费、值班费问题（如有的单位借开展业务比赛变相向职工发放奖金补贴），存在违规发放商业预付卡、实物等福利问题，有的以参加运动会的名义违规给包含未参加运动会在内的全体职工发放运动服等行为。

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