关于马鞍山市2015年财政预算执行情况和 2016年预算草案的报告（摘要） ——2016年1月6日在马鞍山市第十五届人民代表大会第五次会议上

市财政局

2015年预算执行情况

2015年，全市财政收入2100023万元，完成调整计划的100%，比上年增长3.59%。按照分税制财政体制计算，全市可用财力2041242万元（含中央、省专项转移支付518752万元，全市地方政府新增债券72993万元）。全市财政支出2036092万元，完成预算的99.75%，比上年增长11.59%。2015年市本级财政收入764322万元（含国有资本经营预算收入17920万元），完成调整预算的101.18%，比上年增长2.82%。市本级财政支出627331万元，完成预算的99.63%，比上年增长17.65%。

一、市本级一般公共预算执行情况

市本级一般公共预算收入746402万元，完成调整预算的100.01%。按照分税制财政体制计算，市本级可用财力612578万元（含中央、省专项转移支付180090万元，市本级地方政府新增债券34258万元）。市本级公共财政支出610228万元，完成预算的99.62%，比上年增长14.45%。收支相抵，滚存结余2350万元。

二、市本级政府性基金预算执行情况

2015年，市本级政府性基金预算收入390086万元，完成预算的83.69%，比上年下降13.53%。

市本级政府性基金预算支出401210万元，完成预算的72.32%，比上年下降30.17%。

三、市本级国有资本经营预算执行情况

2015年，市本级国有资本经营预算收入17920万元，完成预算的197.71%。其中：利润收入17917万元，股息收入3万元。国有资本经营预算支出17103万元，完成预算的217.79%。其中：资本性支出16931万元，费用性支出152万元，其他支出20万元。收支相抵，结余817万元，调入2015年一般公共预算。

四、市本级社会保险基金预算执行情况

2015年，市本级七项基本社会保险基金预算收入为570757万元，完成预算的103.7%。其中：保费收入384719万元；财政补助资金175029万元。加上年结余242503万元，合计收入813260万元。社会保险基金预算支出为553824万元，完成预算的101.3%。收支相抵，当年结余16933万元，滚存结余259436万元。

过去的一年，我们认真落实积极的财政政策，坚持依法理财治税，不断深化财税改革，加强预算管理，自觉接受监督，为全市经济和社会事业协调发展提供了可靠保障。

一、加强调控，着力推动转型升级

一是加强政策支持。及时兑现扶持政策资金7.97亿元，惠及企业1300余户，全力支持工业倍增、港口经济和文旅产业发展。二是转变扶持方式。优化财政资金投入方式，设立天使投资基金和投资引导基金，实施科技“小巨人”培育计划和科技“创新券”政策，加大股权投资力度，发挥财政资金的杠杆作用，力促种子期、成长期中的中小企业加快发展。三是积极向上争取支持。争取上级专项资金9.1亿元，大力推进科技创新、节能减排和基础设施建设。四是强化财政资金引导作用。完善金融“1+7”政策，推进政策贷和“4321”政银担合作，全年累计发放政策贷4.8亿元。五是积极落实企业减负政策。累计为企业减税16.17亿元；加大行政事业性收费项目清理力度，减免企业收费0.4亿元。

二、统筹城乡，着力保障民生实事

突出基本保障，全市民生支出168.58亿元，增长12.34%，发展成果更多惠及广大群众。一是精心实施民生工程。二是加快社会事业发展。三是保障困难群体生活。四是支持生态环境保护。

三、强农惠农，着力服务三农建设

建立健全财政支农资金稳定投入机制，改革支农资金投入方式，进一步加大三农投入。一是加强基础建设。安排专项资金1.09亿元，重点支持农田水利及土地治理等基础设施建设。二是改善农村人居环境。安排专项资金1.48亿元，支持29个省级中心村建设。三是落实各项惠农政策。通过“一卡通”发放农资综合直补、良种补贴等涉农财政补贴资金4.02亿元。

四、收支并重，着力增强保障能力

一是坚持依法组织收入。深化综合治税，发挥涉税信息平台作用，促进税款征收2.44亿元。二是有力保障重点支出。全年争取中央和省资金51.88亿元。全市财政民生支出占财政支出的比重达83.4%。三是严控一般性支出。2015年，全市“三公”经费支出比上年同期下降16.1%。

五、创新增效，着力推进财政改革

一是推进预算体制改革。二是加强支出改革。三是盘活财政存量资金。四是加强财政监督。

六、防控风险，着力加强债务管理

一是健全管理体系。二是优化债务结构。三是通过省政府统一发行置换债券和新增债券77.83亿元，年平均综合成本3.41%，节约年融资成本1.16亿元。四是积极推进PPP项目实施。

七、规范管理，着力提高国资运营效率

一是完善国有资本经营预算制度，将全市市属26家国有企业全部纳入国有资本经营预算编制范围，修订市属企业国有资本收益收取管理办法，全年收缴国有资本经营收益1.79亿元。二是完成机构改革资产整合工作。三是稳妥发展混合所有制经济，支持符合条件的国有企业与社会资本合作，积极推进马鞍山市国有控股、参股企业“新三板”上市，积极推进“事改企”工作。四是出台市国资委履职清单，推进国有企业负责人薪酬制度改革。

“十二五”财政工作回顾及“十三五”发展目标

这五年，是推进综合治税实现财政多点支撑的五年。这五年，是落实积极财政政策加快经济转型发展的五年。这五年，是构建城乡一体分配更加倾力民生实事的五年。这五年，是深化财政精细化管理改革创新的五年。

“十三五”期间，全市财政工作将坚持“三个原则”，实现“四个目标”，突出“五方面任务”。

坚持“三个原则”:一是坚持统筹平衡，突出重点原则。二是坚持立足当前，着眼未来的原则。三是坚持绩效与公平兼顾原则。

实现“四个目标”:一是财政保障能力持续提高。二是建立现代财政管理体系。三是依法理财水平明显提高。四是国资管理更加规范。

突出“五方面任务”:一是收入任务。二是改革任务。三是发展任务。四是偿债任务。五是提效任务。

2016年预算草案

一、市本级一般公共预算安排情况

2016年，市本级一般公共预算收入747000万元，比上年增长0.08%，按照分税制财政体制计算，市本级可用财力536674万元。

二、市本级政府性基金预算安排情况

2016年，市本级政府性基金预算收入安排383500万元，比上年下降1.69%。其中：国有土地使用权出让收入340700万元，国有土地收益基金收入17700万元，城市基础设施配套费收入6000万元。加预计2015年结转基金收入191331万元，合计可用基金收入574831万元。

三、市本级国有资本经营预算安排情况

2016年，市本级国有资本经营预算收入安排26800万元。

四、市本级社会保险基金预算安排情况

2016年，市本级七项基本社会保险基金收入预算为575955万元，增长0.9%。

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